南方电网澜湄国际能源有限责任公司2025年内控管理工具修订及内控监督评价专项服务采购(公开询比采购）采购公告
（采购编号：CG2000062002139263）
1.采购条件
本采购项目南方电网澜湄国际能源有限责任公司2025年内控管理工具修订及内控监督评价专项服务采购(公开询比采购），采购人为南方电网澜湄国际能源有限责任公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询比采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：为进一步完善南网澜湄国际公司内控风险合规管理体系，促进公司依法合规有序经营，强化业务流程规范管理工作，按照国务院国资委关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的要求和南方电网公司相关工作部署，结合公司业务实际，全面修订2025年版内控管理工具，进一步将控制措施嵌入业务流程、岗位职责；同时，按要求对公司本部以及1家境内子公司、2家境外子公司开展内控监督评价，形成内控缺陷识别底稿，编制内控评价报告；推进内控要求在流程主人所负责的流程中落地，修订公司《流程主人清单》。
2.2采购范围：南网澜湄国际公司本部。涉及：1.推进内控要求在流程主人所负责的流程中落地，修订公司《流程主人清单》。
2.全面修订公司2025年版内控管理工具：系统梳理公司各业务域流程关键风险点、内控合规依据、不相容岗位分离要求、控制要求等，按照南方电网公司要求全面修订后形成公司2025年版内控管理工具，包括：《内控管理手册（流程关键风险库）》《风险分类清单》《内控合规岗位清单》《内控评价手册（内控缺陷识别工作底稿）》和《内控缺陷识别、风险评估标准》。其中，《内控评价手册（内控缺陷识别工作底稿）》和《内控缺陷识别、风险评估标准》可适用南方电网公司模板。
3.开展公司年度内控监督评价：制定内控监督评价方案，编制检查要点、检查标准、收资清单等，按要求对公司以及1家境内子公司、2家境外子公司开展内控监督评价。根据内控监督评价结果，按照南方电网公司要求,分别编制形成各主体的《内控缺陷识别工作底稿》《重大风险清单》《内控监督评价报告》等文件。
4.根据内控管理工具修订和内控监督评价的总体工作情况，按照南方电网公司要求，结合实际编制公司《内控风险合规管理工作报告》。
2.3项目实施地点：昆明市及甲方业务所在地。
2.4资格审查方式：资格后审。
2.5采购分类：专项。
2.6项目类别：服务。
2.7标的清单：
序号 |
标的 |
标包名称 |
标包金额（万元） |
最高限价（万元） |
采购文件费用 |
响应保证金 |
服务期 |
1 |
标01：南方电网澜湄国际能源有限责任公司2025年内控管理工具修订及内控监督评价专项服务采购（公开询比采购） |
包1：南方电网澜湄国际能源有限责任公司2025年内控管理工具修订及内控监督评价专项服务采购（公开询比采购） |
35.0000 |
35.0000 |
不收取 |
不收取 |
合同生效之日起至合同项下全部权利义务履行完毕之日止。 |
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 |
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序号 |
内容 |
1 |
中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立履行合同的能力，营业执照或其他执业证照在有效期内。 |
2 |
本项目不接受联合体参与询比。 |
4.**
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