中国石油天然气集团有限公司2025年内控体系评价项目招标公告
本招标项目中国石油天然气集团有限公司2025年内控体系评价项目已按要求履行了相关手续，资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为中国石油天然气集团有限公司法律和企改部。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
- 项目概况与服务内容
2.1项目概况
为贯彻落实集团公司工作要求，进一步强化内控体系建设、提升风险防控能力、切实增强公司内部控制的有效性，围绕“强内控、防风险、促合规”管控要求，结合公司生产经营实际，以“大内控”理念为指引，对集团公司开展内控体系评价工作。通过资料分析、访谈调研、现场检查等工作程序，对集团公司总部、专业公司及部分所属企业的内控体系建设和运行情况进行评价，深入查找内控体系存在的问题、管理瓶颈和不足，从集团公司层面提出进一步健全完善体系建设的建议和方案。
2.2 服务内容及标段划分
按计划开展总部、专业公司及部分所属企业的内控体系评价工作，查找内控体系存在的问题、管理瓶颈和不足，从集团公司层面提出进一步健全完善体系建设的建议和方案。评价方式均为现场评价，按要求提交评价工作底稿和工作报告。项目预算总计398.06万元（含税）。具体分为4个标段，从标段一至标段四依次评审，最多允许中标1个标包，不允许兼投兼中。
| 标段 |
工作内容 |
最高限价（含税） |
| 第一标段 |
1.对总部及15家单位开展现场内控体系评价工作，深入查找内控体系存在的问题、管理瓶颈和不足，并提出优化建议： （1）总部，包括17个部门、油气和新能源分公司、炼化和新材料分公司、销售分公司，每个部门或单位评价人数为5人，每个部门或单位评价天数为4天。 （2）中油国际、中油技服、中油工程、中油资本、昆仑资本5家单位，每家单位评价人数为10人，每家单位评价天数7天。 （3）大庆油田、吉林油田、吉林石化、云南石化、东北化销、东北销售、广东销售、东方物探8家单位，每家单位评价人数为5人，每家单位评价天数为14天。 （4）中亚公司、国际事业新加坡公司2家单位，每家单位评价人数为10人、每家单位评价天数为14天。 以上现场评价工作可能多家单位同时开展，需确保同一时间能至少派出5支队伍，满足5家单位同时开展现场评价工作，派出总人数不少于30人。 2.负责整个内控体系评价工作的汇总、分析、总结和报告工作，该阶段人员数量为5人，工作天数共40天。 |
196.06万元 |
| 第二标段 |
对11家单位开展现场内控体系评价工作，深入查找内控体系存在的问题、管理瓶颈和不足，并提出优化建议： （1）天然气销售、国际事业、昆仑制造3家单位，每家单位评价人数为10人，每家单位评价天数为7天。 （2）长庆油田、新疆油田、西南油气田、独山子石化、蓝海新材料、燃料油、渤海装备、昆仑网电8家单位，每家单位评价人数为5人，每家单位评价天数为14天。 以上现场评价工作可能多家单位同时开展，需确保同一时间能至少派出4支队伍，满足4家单位同时开展现场评价工作，派出总人数不少于20人。 |
82万元 |
| 第三标段 |
对7家单位开展现场内控体系评价工作，深入查找内控体系存在的问题、管理瓶颈和不足，并提出优化建议： （1）塔里木油田、昆仑好客、深圳新能源3家单位，评价人数为5人，评价天数为14天。 （2）辽河油田、锦州石化、昆仑信托、共享运营公司4家单位，每家单位评价人数为10人，每家单位评价天数为14天。 以上现场评价工作可能多家单位同时开展，需确保同一时间能至少派出2支队伍，满足2家单位同时开展现场评价工作，派出总人数不少于15人。 |
78万元 |
| 第四标段 |
对4家单位开展现场内控体系评价工作，深入查找内控体系存在的问题、管理瓶颈和不足，并提出优化建议： （1）四川销售、广西销售、海南销售3家单位，每家单位评价人数为5人，每家单位评价天数为14天。 （2）内蒙古销售1家单位，每家单位评价人数为10人，每家单位评价天数为14天。 以上现场评价工作可能多家单位同时开展，需确保同一时间能至少派出2支队伍，满足2家单位同时开展现场评价工作，派出总人数不少于10人。 |
42万元 |
2.4 服务期限
预计从2025年10月至2026年6月，具体时间随项目进展情况进行调整。
3.1 基本要求：投标人为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照。
3.2 财务要求：未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；不存在资不抵债的情况；投标人应提供近三年（2022年-2024年）经会计师事务所或审计机构审计的的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表的复印件。
3.4信誉要求：①近三年（2022年至投标截止日）未发生重大安全和质量事故；
②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；
③未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.credithina.gov.cn）或未被中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单；
④近三年（2022年至今）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪记录（裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/）；
⑤开标当日未被*暂停或取消投标资格（失信分以开标当日*发布的失信行为信息为准）。
⑥未被纳入中国石油集团公司“三商”黑名单。
3.5其他要求：
①单位负责人（法定代表人或企业负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或未划分标段的同一招标项目的投标。如有发现，则取消该项目的投标资格。评标当日以“天眼查”等查询网站的信息为准。
②不接受联合体投标，不得分包或转包。
3.6联合体要求：不接受联合体投标。
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