因中铁十二局集团有限公司中奥万达油品储运物流基地项目地下水封洞库项目经理部施工需要，本次询价只接受在中国铁建采购平台—铁建云采（https://www.crccep.com/ homeIndex）注册通过审核的供应商在线报价，我部因施工生产需要采购一批工程物资（清单如下表），请有意向并符合要求的供应商按以下要求于2025年9月26日上午9点之前将报价文件签字盖章扫描件（所有报价文件资料须扫描成一份PDF文件）上传至铁建云采平台并进行报价维护操作。
一、询价报名截止时间,
有意参加本次询价采购的报价人须在铁建云采平台(https://www.crccep.cn)完成供应商注册并于2025年9月21日9时至2025年9月24日9时在网上完成报名工作。
二、询价截止时间。
凡有意参加本次询价采购的报价人，请于2025年9月26日上午9时前提交报价。截止时间前未完成报价文件传输的，视为放弃报价。
三、物资需求表
包件号 |
物资名称 |
规格型号 |
计量 单位 |
需求 数量 |
到货地点 |
需求日期 |
备注 |
|
HNT-01 |
商品混凝土 |
C20-C50 |
符合国家/行业各项技术指标，指定地点交货 |
方 |
2500 |
中铁十二局集团有限公司中奥万达油品储运物流基地项目地下水封洞库项目经理部 |
以甲方的实际需求计划为准 |
|
方 |
2500 |
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四、有关要求
1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、法人身份证正反面、报价函、营业执照、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、投标单位资质证书及我方需要的其他资料（上述资料须盖上公章)。
2.物资报价为货物的到站总价，到站总价包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。
2.1.此次询价报价为每包件物资的总价，包括基准价和综合费用。
2.2.综合费用：（车板交货）供应商把物资由生产所在地完好无损地运至采购人指定交货地点所发生的一切费用（综合费包含但不限于加工费、运费、杂费、税费、利润等，且综合费用含装车费、搬运费，不含现场指定位置卸车费。由供应商根据本单位情况综合考虑报价，合同期内，综合费不再变动，此项费用可为正数也可为负数）。
3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。
4.商品混凝土质量标准技术要求：
商品混凝土技术规格书
（一）标准和规范
除满足技术条件中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、行业标准（JG）、地方标准（DB）和国际单位制（SI）
（二）物资详细的运输和供应方案
1. 供方交付的物资应分别按照合同要求交至指定的到货地点。
2. 供方应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量供应的具体措施。
（三）验收
1．供方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件。
2．物资运抵交货地点后，供方及需方或买方指定的单位应按供方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。验收依据按照技术规格书约定方式进行，并由需方收货人抽样复测，质量验收以质量证明书为依据，但质量证明书的出具并不表明产品符合质量要求，也不免除需方交付货物不符合约定和法定质量要求应承担的任何责任。
3. 计量、验收方式：供方送货至买方工地指定地点，如供方供应的物资不是合同约定或计划指定的厂家产品，需方可拒收，一切损失由供方承担。甲方不定时抽查到货实际方量，按配合比换算。
4. 检验：需方抽样复测以买方监理部门认可的试验室检测结果为准，供方对检验结果有异议的，以供需双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求需方可以拒绝接受该物资。供方应更换被拒绝的物资，并承担该部分检验费用以及因此造成延迟交货给买方造成的损失及承担延迟交货的违约责任。
（四） 质量保证期
产品质量保证期至所涉及单项工程验收合格之日。
物资需求一览表
包件号：HNT-01
备注：1.以上物资材料数量、规格、型号在实施阶段可能有一定调整，最终数量、规格、型号应以买方下达的供货订单为准。
2.供货时间为根据指导性施工组织设计确定的时间，实际供货时间可能有一定调整，实际供货时间以买方供货订单的时间为准。
5.货物验收方式：数量验收，卖方需根据买方需求用混凝土罐车运输至买方指定卸货地点，买方主管部门组织人员签字验收，卖方需随车携带送货单，到场后买方确认数量无误后，在送货单上签字；如发现工程质量不合格则不予验收，其间所发生的一切费用均由卖方自行承担。
6.货款结算支付方式：
（1）价格为固定单价，无论涨跌都不调整。
（2）合同结算单价公布确定后，中标人按收货人确认的收料数量、品种、规格型号、日期每月15日进行上个月供货周期的对账事宜，对账完成后根据买卖双方共同签字确认的对账单开具正式增值税专用发票，采用一票制结算。增值税专用发票传递到财务部并认证无误后，甲方在收到正规有效的增值税专用发票之日起60天内支付该批物资货款金额的70 % ，剩余27%的货款计入下月结算金额内，实行逐月循环滚动支付,3%作为质保金一年内无息返还。（质量保证金在质保期满后 3 个月内不计息按规定返还质量保证金，质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任）。
（3）支付方式包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、铁建银信等。使用票据额度原则上不超过实际计价结算总金额的30%，票据期限不超过6个月。在此合同价格基础上甲方不另外支付其他贴息费用。
7.报价有效期：60天。
8.技术规格：国标
9.其他要求：
五.**
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