询价编号：CR1101-XJ-2025-667

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年10月27日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云采平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

3.1卖方保证货物在装箱发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求符合该产品行业及国家标准。                                       

3.2卖方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定和国家产品质量标准等管理体系标准，不能对环境造成污染和对人员健康造成危害。

3.3本次询价需投标人于询价发布起三日内前往青峪口水库项目工地进行样品检测、混凝土试拌及配合比确定，期间产生费用由投标人自行负责，三日内未进行样品检测及混凝土试拌的投标人视为放弃此次报价；此次询价参考青峪口水库项目试验室出具的产品检测报告结果判断各投标人产品是否符合项目需求。

4.货物验收方式

4.1过磅验收，材料过磅验收。货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

4.2需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格或者不满足以上要求，供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月11日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）付款周期。甲乙双方每月办理对账结算手续，甲方在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，依据甲乙双方确认的对账结算单、货物发票在财务入账；入账后的3个月内支付每批次货款的80 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的80%，依次类推；原则上一年内支付比例不超过80%；本项目全部工程完工验收合格，支付至结算金额的 97%；本项目缺陷责任期满3月内支付剩余3%。

（2）付款方式：银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（3）逾期支付费用（含税）（按照一年期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）计算并支付逾期费用）由采购单位承担；

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：无。

四.**

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联系人：张晟

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