安徽销售公司内控风险工作服务项目谈判采购
| 项目名称: | 安徽销售公司内控风险工作服务项目谈判采购 |
| 项目概况： | 依据中国石油天然气股份有限公司内控风险工作标准及安徽销售分公司管理需求，对公司内控风险工作提供咨询服务，服务内容涉及制度流程评估、流程修订、运行监督、信息系统穿行测试、信息系统维护和其他与管理相关的专项工作等方面。 2.2 采购范围 2.2.1.1 制度评估及流程评价修订。涵盖与加管系统3.0和大集中ERP相关的业务流程（约420项）以及安徽销售公司现行生效制度（目前146项）、内控流程（目前337项），依据集团公司《中国石油天然气集团有限公司业务流程评价指引》，评价专业线设计制度流程与实际运行的一致性、与上位制度流程的匹配度、工作界面的清晰度、对新系统功能的适配性等方面。通过评价查漏补缺，找出制度流程薄弱环节与管理缺陷，为同步修订更新制度文件和流程文档提供参考，并协助完成2026年、2027年内控手册修订。 2.2.2.2 信息系统维护。 （1）ARIS系统流程修订，一是结合股份公司对流程架构的变化要求，在ARIS系统内完成流程目录等架构调整；二是在ARIS系统内完成ERP流程新增及年度流程修订和脚本运行改错，并确保通过股份公司内控手册的验收。 （2）风险系统数据维护，在风险系统内完成基础能力框架调整和修订、业务风险对照清单维护、风险评估后系统内风险值设定及日常风险事件系统录入等。 2.2.2.3 制度流程运行监督与信息系统穿行测试。年内至少开展一次不少于八个重点业务领域制度流程运行及岗检监督，复核上年度内控监督问题整改情况，关注屡查屡犯、整改不彻底的问题，核验公司制度流程和岗位责任的落地效果与有效性。对业务信息系统开展内控穿行测试，全面排查流程设定与业务蓝图不一致、信息系统未嵌入风险控制点和控制要求、人为规避系统监管等内控缺陷。 2.2.2.4 专项工作。根据实际工作需要开展的管理诊断、内控风险培训等工作。 |
| 项目单位： | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 其他 |
| 供应商资格要求： | 6. 服务应商资格要求 6.1竞谈响应人须具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格（含分支机构）或其他组织，具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）或事业单位法人证书。 6.2竞谈响应人须提供2024年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（须有注册会计师签字盖章和公司盖章，包括财务报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注），财务须状况良好。注：新成立不足一年的企业或其他组织如事业单位、分支机构等竞谈响应人若不能提供本企业的财务审计报告，需提供盖公章的2024年度的财务报表或近三月开具的银行资信证明等有效说明文件。 6.3业绩要求:竞谈响应人须提供2022年1月1日至今服务业绩，至少包括类似的制度评估（侧重顶层设计）、业务流程评价（侧重顶层设计）、主导性实施过流程修订工作、制度流程运行监督、信息系统穿行测试、企业管理诊断五类项目的其中两类，累计生效合同金额不小100万元。（有效证明文件形式包括合同、发票、出具的评价报告、监督报告或方案等，内容必须齐全、清晰可辨认）。 |
| 采购文件的获取： | 凡有意参加的响应人，请于2025年07月29日0:00至2025年08月04日23:59(北京时间，下同)，使用账号及密码登录招采进宝全国专区电子招标投标交易平台（简称电子交易平台，下同）(http://chn.zcjb.com.cn）下载电子谈判文件（首次登陆须完成注册）,逾期将无法办理谈判文件等资料下载。（如有平台操作相关疑问，咨询电话：400-019-2166） |
| *其他： | 无 |
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