竞价采购公告

项目编号：POWERCHINA-0111011-250052

一、采购条件

因中国电建水电十一局安装分局（汝阳）金属结构厂甘肃张掖钢结构厂房制作项目需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2025年08月15日（星期五）上午10：00前将报价文件以PDF格式文件通过中国电建集中采购平台上传递交。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：（汝阳）金属结构厂承接甘肃张掖钢结构厂房制作

2、采购范围：檩条、拉条及标准件等

3、拟采购货物一览表

注：1、以上采购数量为工程量清单数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因，致使与竞标材料实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、上述拉条、檩条详见清单及图纸。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求，不满足的响应文件将被否决：

1、供应商为生产厂家的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件），提交有效期内的安全生产许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的检验检测合格证书或认证等材料的复印件。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求，并在响应文件中提交相关证明文件。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。货到后根据我公司所要发票时间给予提供。

4、供应商应具有近3年（2022-2024）单合同额不低于100万，包含且不低于本次采购货物相近项目的并满足技术要求供货业绩不少于3个（附合同扫描件或中标通知书）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。应具有良好的综合信用。提供2022年到2024年财务审计报告，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

6、供应商必须提供货物的参数、产品性能、制造标准、售后服务方案、履约能力及交货进度保证措施、质量保证承诺及与此次采购货物相符的检验报告等证明文件。“产品取得证书”或“检验报告”应提供国家授权、许可产品检验检测机构出具的试验、鉴定报告复印件。国家规定需要生产许可产品的，须提供生产许可证复印件。

7、本次采购不接受联合体。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价采购，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次询比采购。

四、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮（二轮）报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2025年8月30日开始供货，根据现场需求发货。

3、交货地点：甘肃省张掖市高台县纬十路与经五路交叉口。

4、质量标准或技术要求：卖方保证货物在发货前经过严格测试，保证货物是全新的，质量、规格和技术要求符合该产品国家、行业及卖方企业标准（所有货物都有可能被修订，均以发布执行的最新版本为准）以及设计图纸技术要求，需附性能参数明细，若到场材料有问题，供应商应在24小时之内给予回复并提出解决方案。

檩条、拉条及标准件需要满足：

1）檩条应符合最小屈服强度≥345N/mm,其标称镀锌量不小于275g/m²,到货时附有产品质量证明书、产品合格证、原材力学与化学成分的第三方检测报告、檩条成品的力学与镀锌层的第三方检测报告；

2）拉条需提供产品质量证明书、产品合格证、原材料力学与化学成分的第三方检测报告，镀锌层厚度第三方检测报告；

3）高强度螺栓及其配套垫圈螺母的材料性能应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB/T1231-2024与《低合金高强度钢》GB/T1591-2018中的相关规定，到货时应附有产品质量证明书、产品合格证；

4）拉条、檩条详见清单及图纸。

5）厂家需提供售后服务。

所有原材料要求有日期、盖章和签名的产品出厂合格证明，符合国家标准。必须具备材料生产厂家的质量证明书原件或加盖生产厂家检验公章的有效复印件（钢厂注明“复印件无效”时等同无质量证明书）。质量证明书至少包含以下内容：钢板规格、炉批号、件号、材质、质量等级、化学成分报告、机械性能报告、超声检验报告。

此计划仅供于竞标使用，所有材料的材质及尺寸在生产之前应再经我方技术确认。

投标人需要考虑供货周期，提供完整详细的供货计划。

技术要求为实质性要求和条件，响应供应商应当对采购文件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则响应文件将被否决。

 5、质保期：质保期为验收合格后1年，质保期内合同货物出现质量问题，维修或更换货物后，质保期顺延6个月。 

6、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

7、付款方式：

1）货物价款结算及支付

在本合同生效后，买方按工程进度计划给卖方提供阶段性采购计划，月进度内批次供应数量由买方书面或电话、短信通知卖方，卖方在接到通知后按约定到货日期送货到买方施工现场。

2）材料价款的结算：

①开票前双方通过在对账单明细单上签字盖章确认后方可按照对账单开票。先货后款，按批结算，针对运抵工地现场经双方签字确认并验收合格的货物向买方提交付款申请，同时提供本批货物的全额增值税专用发票，买方核对发票填写内容无误后方可入账，卖方凭买方授权的现场验收人员签收的《收货凭证》（送货单等，至少一式三份，买方两份其中收货标段留存一份。），以检验合格的数量为结算数量。

②买方于收到发票90日内向卖方支付本次结算发票金额的90%的材料款，剩余10%作为质保金，质保金在质保期内不计利息，在质保期满并经使用方确认后，由买方一次性支付给卖方，质保金的支付并不免除卖方对已交付货物质量的保证责任。

③买方支付货款前，卖方先行提供本次支付金额同等金额的收据。

3）卖方向买方提供适用税率为13%的合规增值税专用发票（一票制），先票后款，四流一致。否则买方有权拒绝付款。并按实际提供产品情况，准确填写发票项目。因卖方发票填写有误，造成买方增值税抵扣税额损失的，由卖方全额进行赔偿。

4）卖方未能按买方要求提供增值税专用发票的，应承担合同金额（含增值税）20%的违约金。

8、货款支付：通过银行转账、银行承兑汇票、供应链产品等方式进行支付，办理银行承兑汇票、供应链产品支付，周期为半年/一年期，卖方承担买方非银行转账支付业务的手续费及票据贴息费用。

9、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

10、响应人如有不良行为记录且未按要求内容和格式提供报价、商务及技术文件，采购人有权拒绝其投标响应。

五、**

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联系人：张晟

手 机：13621182864

邮 箱：zhangsheng@zgdlyzc.com